生产过程控制程序
1 目的：
本程序规定了生产通知单的编制、实施的有关步骤和要求，生产过程中的各项检查与作业方法、确保工序、产品符合质量规范及顾客需求。
2 适用范围：
本程序适用于自原物料使用及各工序的控制。
3 责任：
3.1 生产部：生产任务的下达、生产过程的控制。
3.2 生产部：工艺文件的制定（如作业指导书、操作规程）及管理。
4 相关文件：
4.1 《采购控制程序》
4.2 《监视和测量控制程序》
4.3 《不合格品控制程序》
5 定义：
（无）
6 、程序内容：
6.1 生产通知书的制定及控制
6.1.1 营销部根据销售订单，下达《生产任务通知书》到生产部。
6.1.2 生产部在下达吸塑生产任务时需确认物料需求供应期，产品库存数、不良率等因素，减少物料的库存量。
6.1.3 生产班组必须依照生产通知书生产，并随时向生产部报告影响计划之完成的各种因素，如设备故障、质量变异等；生产部及时同有关部门协调，保证生产通知书的如期完成。
6.1.4 销售人员如接顾客通知需变更发出货计划，必须总经理签核后方可转至生产部；如与实际生产情况发生矛盾时，销售人员必须与生产部合作以寻求解决方案。
6.1.5 因实际情况公司需要变更出货计划时，由生产部通知销售人员，由销售人员联络顾客确定处理方法，如涉及合同变更，参照《 合同评审控制程序 》处理。
6.2 过程确认
6.2.1 关键和特殊过程
6.2.1 .1 关键过程包括：
a) 对吸塑成品的质量、成本等有直接影响的工序；
b) 产品重要质量特性形成的工序；
c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
6.2.1 .2 特殊过程包括：
a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。
b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
6.2.2 本公司特殊工序为成型，对特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：
a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b) 对所使用的设备、设施能力 ( 包括精确度、安全性、可用性等要求 ) 及维护保养严格要求，并保存维护保养记录。相关生产人员要进行岗位培训、考核合格后上岗。
6.3 生产过程控制
6.3.1 操作人员的控制
1 ）操作人员应对其操作结果负责任。
2 ）操作人员上岗前应得到相应的培训。普通岗位由生产部指定人员进行培训，关键岗位应由质管部派专人进行培训，合格后方能上岗。
6.3.2 操作前准备工作
1 ）检查本工位使用工装、工具、设备、量具等是否符合要求。
2 ）熟悉吸塑工艺文件、操作规范、正确掌握操作方法。
3 ）检查吸塑材料是否备齐，是否符合要求（型号、外观、规格等）。
6.3.3 操作中的要求
1 ）认真检查上道工序的质量（互检），发现问题向生产主管反映。
2 ）对本岗位加工的产品进行首检（自检），看是否满足规定要求，符合要求的，批量加工；不符合要求的，停止加工，并及时调整不合格因素。
3 ）严格按工艺文件进行操作，对使用的吸塑设备严格执行操作规范，掌握正确的生产节拍。
4 ）有记录或标识要求的工位，操作者应严格按要求执行。
5 ）加工过程中发生异常或有疑问时，操作者应询问车间主任以求得到及时解决。
6 ）对首检．自检．专检判定的不合格品，严格按规定区域或挂标识放置，坚持文明生产、安全生产。
6.3.4 吸塑生产过程质量控制
6.2.4 .1 车间依据生产通知单，有序的安排现行生产。
6.2.4 .2 车间依据产品质量保证要求，对生产过程各工序进行有效控制：
1 ）所有工序必须有作业指导书。（吸塑工艺文件、吸塑操作规范等）
2 ）操作人员严格执行作业指导书规定，自检合格方可转入下道工序。
3 ）根据产品质量控制需要，在工艺文件中明确质量控制点、关键工位、设置检验人员进行工序控制。质量控制点、关键工序等应有标识。
4 ）检验人员（含巡检员）依据工艺文件要求实施工序控制，不合格品放置在不合格区，并按规定填报质量记录。
6.3.5 生产设备控制
各车间设备管理人员负责公司生产设备的管理，各使用单位负责设备的日常维护及保养。具体依《设备管理制度》执行。
6.3.6 文件和资料控制
1 ）生产现场使用文件必须为有效文件，盖 “ 受控 ” 标识。
2 ）现场使用文件严禁涂改及无依据更改，必须严格执行《文件控制程序》关于文件更改的规定。
6.3.7 物料控制
所有加工用的原、辅料必须检验合格入库后方可领用，车间不允许使用未检验或不合格产品。
6.3.8 生产现场的定置管理
1 ）生产部依据生产现场人与物结合时的状态特性，编制生产现场的定置管理标识图。
2 ）生产车间严格按生产现场定置管理图设置设备、摆放产品、标识工装等。
6.4 标识和可追溯性控制
6.4.1 根据需要，生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
6.4.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
6.4.3 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
6.5 产品防护
6.5.1 生产部门对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，都应采取相应方法防止产品变质、损坏和错用。
6.5.2 生产部门针对顾客的要求及产品的符合性对产品加以防护，其方法应包括标识 ( 包括运输标记 ) 、搬运、包装 ( 包括装箱 ) 、贮存和保护 ( 包括隔离 ) 等。
6.5.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a) 不得破坏吸塑包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
c) 对易碎品应规定专门的搬运方法，或使用特殊的搬运工具；
6.5.4 吸塑包装控制
a) 生产部负责确定吸塑包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
b) 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱数量及合格证；包装后加上正确的标识。
6.5.5 贮存控制
a) 仓库负责编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
b) 必要时仓库应配置适当的设备 ( 空调、抽风机、消防设备等 ) ，以保持适宜的贮存环境 ;
c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库应定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产部确认、处理。
6.5.6 交付控制
a) 外地客户产品的交付若需委外运输，销售人员负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录 ( 顾客自行提货除外 ) ，以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。销售人员应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
7 质量记录
7.1 《生产任务通知书》
7.2 《生产日报表》
7.3 《生产作业流程卡》
7.4 《缴库单》
7.5 《领料单》
7.6 《送货单》
7.7 《仓库台帐》
7.8 《原材料入库单》
7.9 《辅料入库单》
7.10 《退料单》
7.11 《出库单》
7.12 《设备运转状况表》
7.13 《设备维修保养记录》
7.14 《设备管理台帐》
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