改进控制程序
l 目的
采取有效的改进措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用于改进措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1 各部门负责制定及实施相应的改进措施。
3.2 管理者代表负责监督、协调改进措施的实施。
4 相关文件
4.1 《不合格品控制程序》
4.2 《文件控制程序》
5 定义
( 无 )
6 程序内容
6.1 持续改进的策划
6.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
6.1.2 日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见 6.2.4 .3 条款执行。
6.1.3 较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a) 改进项目的目标和总体要求；
b) 分析现有过程的状况确定改进方案；
c) 实施改进并评价改进的结果。
6.1.4 各部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面 ( 如吸塑技术改造、吸塑工艺优化、资源配置及环境质量的改善等 ) ，制定改进计划，报管理者代表审核，必要时经总经理批准后，予以实施。
6.2 纠正措施
6.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
6.2.2 识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a) 过程、产品质量出现重大问题时；
b) 管理评审发现不合格时；
c) 顾客对产品质量投诉时；
d) 内审发现不合格时；
e) 供应商产品或服务出现严重不合格时；
f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
6.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
6.2.3 .1 对情况 a) 、 b) 、 f) ，办公室填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实栏”， 确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管部跟踪证实施效果。
6.2.3 .2 对情况 c) ，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏转品管部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果并将结果反馈给经营部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
6.2.3 .3 对情况 d) ，由审核组发出《不符合报告》，执行《内部质量审核控制程序》。
6.2.3 .4 当出现情况 e) 时，采购部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实栏”，转采购部通知供应商，要求供应商进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，品管部对下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。
6.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，验证人员对实施效果有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
6.3 预防措施
6.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
6.3.2 识别潜在不合格
各部门要及时重点分析如下记录：
a) 供方供货质量统计、产品质量统计 ( 如调查表、排列图等 ) 、市场分析、顾客满意程度调查等；
b) 以往的内审报告、管理评审报告；
c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
6.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品管部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品管部填写《纠正和预防措施处理单》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品管部跟踪验证实施效果，并对其有效性进行评审，验证人员在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
6.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录
6.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
6.4.2 《纠正和预防措施处理单》发出部门对纠正和预防措施实施情况进行监控，逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
6.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。
6.4.4 改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
7 质量记录
7.1 《纠正和预防措施处理单》
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